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当月发放奖励 次月扣个税 那当月和次月的会计凭证如何做呢
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借管理费用，贷应付职工薪酬工资，
借应付职工薪酬工资，
贷银行
应交税费个税
下一个月借应交税费个税，贷银行存款
2023 08/28 09:21
84784972 
2023 08/28 09:25
可是我们经理让我做借其他应收 贷银行 下月再冲销 所以我没搞懂
84784972
2023 08/28 09:26
这个不是那种奖励 是公司的一种股份奖励 就是之前买的公司的股份 然后现在分股利的那种
郭老师 
2023 08/28 09:28
他冲销的时候怎么做。
郭老师
2023 08/28 09:29
个税他是通过其他应收款吗？如果是的话不对。
84784972
2023 08/28 09:30
她的意思是这个月不是先发放股利了吗 然后就是先借其他应收 贷银行 下月做费用冲销这笔其他应收 然后再做个税 所以我也搞不清了 这种到底怎么弄
84784972
2023 08/28 09:31
发放的金额里面还有一笔是退股的 这个要怎么做呢
郭老师
2023 08/28 09:32
好，这是给股东分红吗？
84784972
2023 08/28 09:35
类似于吧 就是之前员工合资的 按200元1股买的 现在一年了 分红就是按900元一股给他们分
84784972
2023 08/28 09:36
类似于给股东分红 这个月发放分红 下个月发放工资的时候再扣这笔分红的个税
郭老师
2023 08/28 09:40
那不对
也是应交税费个税
郭老师
2023 08/28 09:40
借利润分配应付利润贷应付利润，
借应付利润贷银行存款、应交税费、个税，
借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润，
借应交税费、个税贷银行
84784972
2023 08/28 09:41
好的 谢谢老师
郭老师
2023 08/28 09:43
不用客气，工作愉快。
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