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老师好！供应商发票开多了，结算时多开的票怎么处理呢
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你好，对方需要给你红冲吗？还是发票就多开了，就不用退回了？
2023 08/28 09:23
84784975 
2023 08/28 09:28
不红冲，不退回了，
84784975
2023 08/28 09:28
这凭证咋记呢
郭老师 
2023 08/28 09:33
你好，两种做法，一种是你按照发票的来做，差额的那一部分做到营业外收入。
郭老师
2023 08/28 09:34
还有一种做法就是你红冲借库存商品
应交税费、应交增值税进项，
贷银行
应付账款，
借应付账款，
贷库存商品
应交税费、应交增值税进项转出。
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