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老师你好，已交税金，本年累计发生额借贷多了3009.80，该怎么做呢，本期发生额借贷相等
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你好，咱是一般纳税人吗？
2023 08/28 09:37
84785010 
2023 08/28 09:40
是的，因为之前去年还缴没有交增值税，然后今年交了，因为真的是主表的数字变成黄色这些数据，有些税金的我们交了，系统没有出数据，然后你就调整了，现在的金蝶数据呢，就多了3009.80，但是报表的话是73628.35你知道吗
玲老师 
2023 08/28 09:46
你好 报表填写手动填写可以吗
84785010
2023 08/28 09:53
那个数据改不了，所以只有金蝶上面改，他的银行的钱对得上，未交增值税也对得上肖像，进项本年累计数都对得上，只有这个已交税金没对上，少了3009.80
玲老师
2023 08/28 10:03
你好 这样税务申报要去大厅操作 或者 正常填写 申请 退税都可以
已交的 借 转出未交，贷已交税金 后面申请 退税就行了
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