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老师好，请问一下我是出口生产型企业，我这个月要申报免税收入，没有内销收入，税务局说申报免税收入要做进项转出，要全部转出，那我要认证多少进项比较合适，根据什么数据确认要认证多少呢
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你好，同学，请稍等下
2023 08/28 09:46
向阳老师 
2023 08/28 10:14
你好，你的免税收入如果要全部做进项转出，你可以预估下个月的销售收入来确认进项比。这样下个月有收入的时候，你就可以少缴纳税费。但如果你们都一直没有收入，那么现在就可以直接全部转出。
84784991 
2023 08/28 10:21
下个月收入我也不知道是多少，我能不能根据1－8月收入跟1－8月缴纳的税金算一下税负率看认证多少比较合适
向阳老师
2023 08/28 10:34
可以的，可以预估收入。
84784991
2023 08/28 11:32
为什么申报免税收入要做进项转出呀
向阳老师
2023 08/28 11:40
生产企业可以通过出口退税或征税来减少税负,同时其进项税可以直接抵扣。但是,如果企业所从事的出口业务符合免税政策,那么进项税就无法抵扣,已经抵扣的进项税需要做进项税额转出
84784991
2023 08/28 11:45
我可以理解为比如我出口免税的产品用到的原材料用来抵减内销了，所有要进项转出吗？
向阳老师
2023 08/28 12:47
不是的，抵扣进项税其实也是国家的优惠政策，如果你同时也享受了免税，那么就不能享受进项税抵扣了，因为这样相当于享受了两次优惠。所以享受免税需要把进项税额转出，就相当于不给你享受进项税抵扣的优惠。
84784991
2023 08/28 16:14
那如果出口的是产品，这个月认证的进项是服务费可以吗？也是直接做进项转出
向阳老师
2023 08/29 06:30
你好，如果认证的进项是服务费专票，需要做进项税额转出，是普票可以全部计入服务费。
84784991
2023 08/29 07:15
请问一下我进项税额转出的金额是填入圈出来的这一栏吗？我们总共都没开什么票，这样填到年底累算调整的时候要交好多税哟，我们要怎样做年底才可以少交点呢
向阳老师
2023 08/29 09:19
认证的发票主要是专票都可以，但你都进项税额转出了，其实是产品还是服务意义大大。你们这个税费多是因为收入多，享受了免税不享受抵扣，这个少交税难度大。
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