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问题已解决
老师，我们20年有一笔业务，发票1万已经开了，对方一直没回款，现在约定，减少5千元，对方支付5千，合同就终止了，发票对方20年已经认证了，这个我们需要怎么做账呢
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你好，减少5千元，是坏账，还是给予对方的优惠？
2023 08/28 09:50
84785016 
2023 08/28 09:52
给对方的优惠
84785016
2023 08/28 09:52
返点，对方让我们开5千负数发票
邹老师 
2023 08/28 09:53
你好
借：银行存款，销售费用，贷：应收账款
84785016
2023 08/28 09:55
让我们开负数发票
84785016
2023 08/28 09:55
对方说开负数发票就可以付款
邹老师
2023 08/28 09:56
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84785016
2023 08/28 09:59
1.对方让开负数发票，这个负数发票我们能开吧
2.开负数不用凭证红冲吗？
邹老师
2023 08/28 10:00
你好
1，给对方的优惠，你们是可以开具负数发票的
2，只需要针对负数部分，做费用分录就是了
84785016
2023 08/28 10:04
可是发票是显示税的，
借：银行存款5000
销售费用4716.98
应交税费应交增值税销项283.02，贷：应收账款 1 0000
完整的是这样吗
邹老师
2023 08/28 10:06
你好，正数发票的时候，做收入分录
借；应收账款 ，贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税
给对方优惠的部分，做费用就是了
借：银行存款，销售费用（优惠的部分），贷：应收账款
84785016
2023 08/28 10:15
我不明白，可我已经开一笔负数发票了啊，这个负数发票当月不做账？
邹老师
2023 08/28 10:17
你好，这里负数发票的金额，直接做费用处理就是了
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