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问题已解决
老师，比如说：6月份新公司开账，而老公司在6月份的计提工资要做到新公司吗？
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同学，你好
具体什么问题呢？？
2023 08/28 13:56
84785041 
2023 08/28 14:03
就是说老公司的业务，截止到5月底，然而6月份我们就去到新公司了，所以6月份计提工资和发放工资都做到6月份的新公司吗？
小菲老师 
2023 08/28 14:03
同学，你好
嗯嗯，是的
84785041
2023 08/28 14:05
我这边是新公司发放6月份工资，有一笔是库存现金发放的，有一笔是新公司的老板娘直接转到老公司账上的.老板娘的账户还是私人账户，但是这笔款呢，我要做到新公司是挂老板娘的什么科目呢
小菲老师
2023 08/28 14:07
同学，你好
老板娘直接转到老公司账上的.那是你老公司需要做帐，和新公司没有关系，新公司的钱从哪里来
84785041
2023 08/28 14:08
可是这笔钱他是代新公司发放员工工资的
小菲老师
2023 08/28 14:09
同学，你好
这笔钱是怎么支付给员工的？？
84785041
2023 08/28 14:10
这笔钱是从老公司银行存款上直接发放给员工的
小菲老师
2023 08/28 14:13
同学，你好
那你就把工资做在老公司账上
84785041
2023 08/28 14:15
但是刚才计提您说都做在新公司的
84785041
2023 08/28 14:15
如果计提在新公司，发放在老公司吗
小菲老师
2023 08/28 14:16
同学，你好
正常情况应该是新公司发工资做在新公司里面
你现在老公司发工资了，那你就做在老公司里面
84785041
2023 08/28 14:18
这是我在新公司做的账，但是5090元这笔不需要做在新公司对吧
小菲老师
2023 08/28 14:19
同学，你好
工资不做到新公司了
84785041
2023 08/28 14:22
那老公司不计提，直接做到老公司
小菲老师
2023 08/28 14:22
同学，你好
新公司不计提，做到老公司
84785041
2023 08/28 14:24
其实我前面是这样做的，计提就在老公司了，然后发放就做在新公司了，就让刚才那样做的。老公司就做了一笔：借：银行存款-5090 贷其他应付款-张
小菲老师
2023 08/28 14:25
同学，你好
发放也应该做在老公司里
84785041
2023 08/28 14:30
但是这笔业务应该是在新公司的，如果那样就得挂账对吧
小菲老师
2023 08/28 14:31
同学，你好
是的，正常来说，应该在新公司计提，新公司发放
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