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合同签订一批货，中途全部开出专票，后期有一批货未发，钱也收到，账务做么做？
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您好，是你们卖了这部分货物收到钱了吗
2023 08/28 14:30
84784979 
2023 08/28 14:35
我们是共应商 我们发货到一半，就全部开专票了 那这账务怎么做呢？
小锁老师 
2023 08/28 14:38
那你们就只能先做收入的
84784979
2023 08/28 14:43
怎么做，都没有收到钱呢 你帮例个分录我看下
小锁老师
2023 08/28 14:46
借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费 这样
84784979
2023 08/28 15:24
那开票之前发货一部分己这样做了呢
小锁老师
2023 08/28 15:25
啥意思，开票之前的？
84784979
2023 08/28 15:32
就没有开票这前发货15万已做应收账款了
小锁老师
2023 08/28 15:36
当时是咋做的分录呀
84784979
2023 08/28 15:41
开票之前发货15万：借：应收账款15万（张三）， 贷：主营业务收15万
小锁老师
2023 08/28 15:44
那你就是开票后，把这个之前的分录冲销了，然后按照开票金额做一个正确的
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