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老师，本年累计那栏的19栏应纳税额合计金额是8290.07元，这个金额是怎么得来的？报表写的是19＝11-18 。11栏销项税额是10386.79，18栏是0。所以这个金额不知道怎么得来的
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你好，你们单位有加计扣除吗？
2023 08/28 16:39
郭老师 
2023 08/28 16:39
你去看一下附表四，这个是销项税额减进项税额减加计抵减。
84784970 
2023 08/28 16:47
老师我看到了，这个是之前累计缴纳的增值税，后面是因为进项一直大于销项税额，所以应纳税额这里只是按照之前实际缴纳的金额写的没有变化。但是老师第25栏“期初未交税额”本年累计一直都是648.11 这个为啥能一直都挂在上面？合理嘛？
郭老师
2023 08/28 16:51
好，这个25栏是上一个月的应补税款，如果你填写的不对，这里一直都是错误的。三如果你是正常交税的，30栏和25栏填写一样的，你看一下30栏是不是不等于25栏才导致的。
84784970
2023 08/28 16:56
老师我按照你说的看了，在本年累计里面，30栏“本期缴纳上期应纳税额”金额是8938.18元，而25栏“期初未缴税额”是648.11.二者的差额就是应纳税额合计8290.07元。这个期初未交税额的648.11元是从3月账本里面就一直挂着的
郭老师
2023 08/28 17:01
和30栏和25栏填写一样的，它出来的是什么金额，你30栏填写什么的。
84784970
2023 08/28 17:05
老师你的意思是在本年累计里面，第30栏的本期缴纳上期应纳税额和25栏期初未缴税额应该填写一样的金额8938.18元，是这个意思嘛？如果正常都交了税的话
郭老师
2023 08/28 17:14
都应该填写648.11啊，你到25里面修改不了
84784970
2023 08/28 17:28
这个期初未交税额本年累计的648.11是一直都挂在上面的，那其他的税额都交掉了，第30栏还是得和648.11一样？
郭老师
2023 08/28 17:33
你好是的，需要一样的。
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