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老师，这个应缴税费月末需要计提或结转吗
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同学你好
月末要结转的
2023 08/28 17:31
84785003 
2023 08/28 17:32
今年4月份开始营业的一般纳税人公司，从4月份到现在一直没有计提或结转个税费
84785003
2023 08/28 17:33
我现在不知道要不要去计提或结转
84785003
2023 08/28 17:34
老师那怎么结转呢。。。从4月到现在一直没有做这个结转
朴老师 
2023 08/28 17:39
增值税的话
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
84785003
2023 08/28 18:28
那我是只做8月份的结转吗，8月份之前的我需不需要去补计什么
朴老师
2023 08/28 18:34
在这个月做就可以了
84785003
2023 08/28 18:52
在这个月做就8月份的？没懂
朴老师
2023 08/28 18:58
就是做在八月的账上就之前没做的都补在这个月
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