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问题已解决
老师，我公司在快手平台卖货，负责公司整理运营的股东经理，不定时的自己充值快手后台币，但是是充值到公司用于主播的账号上，累计一百万，开了一张发票，可以直接入账吗
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可以的，可以做账的，之前没有做的可以一次补上。
2023 08/29 08:57
84784966 
2023 08/29 08:58
好的，要不然我还合计怎么这么多，他说之前充值，也没让公司付款，因为都是晚上直播，就用自己的账户钱充值了，太难了
84784966
2023 08/29 08:59
然后充值的日期也记不住了，也没明细，也很尴尬
郭老师 
2023 08/29 09:00
你好，那他找公司报销吗？这个金额。
84784966
2023 08/29 09:02
一直没找公司报销，后来可能他钱不够了，想起来报销来了
郭老师
2023 08/29 09:02
那就一块给他做上就可以了，最好有他支付的证明
84784966
2023 08/29 09:04
我问了，说记不住了，平日充值一般都是3万，五万那种充，应该是不只是两年左右的，老师这种的话，公司账户也没那么多钱，只能先挂账还款可以吗
郭老师
2023 08/29 09:04
可以的，可以这么做的。
84784966
2023 08/29 09:07
老师，这种费用可以入成本吗，也算我们投流充值的
郭老师
2023 08/29 09:08
你好，消费了就可以的。
84784966
2023 08/29 09:16
老师，那入主营业务成本可以吗
郭老师
2023 08/29 09:17
你好，你们单位主营是什么的？
郭老师
2023 08/29 09:17
要是电商销售货物的话，应该是销售费用。
84784966
2023 08/29 09:17
一部分是电商自己的货，一部分是卖别人的
郭老师
2023 08/29 09:18
卖给别人的可以做成本，自己使用的销售费用。
84784966
2023 08/29 09:20
老师，那二级科目是什么呢，老师，之前6月份，取得的专用发票，都做了成本，怎么办
郭老师
2023 08/29 09:22
借预付账款，贷其他应收款。个人。消费了之后
借销售费用服务费
主营业务成本、服务费
贷预付账款
84784966
2023 08/29 09:24
老师，但是我不知道他什么时候付款啊，他都是好久以后想起来才说，我之前的不调整可以吗
郭老师
2023 08/29 09:24
可以的，可以这么做的。
84784966
2023 08/29 09:25
好的，那我以后区分出来，老师这种用于公司直接的销售费用，不涉及汇算清缴吧，那二级科目应该是什么呢
郭老师
2023 08/29 09:26
服务费上面给你写了，你看一下的可以吗？这你看一下对方怎么给你开发票。
郭老师
2023 08/29 09:26
有发票就可以税前扣除，不需要纳税调整。
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