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请教老师，应交税费年初数是科目余额表里的哪几项？
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就是这个科目2221的这个就是。里面所有的明细都包含。
2023 08/29 09:58
郭老师 
2023 08/29 09:58
如果不一致的话，你看一下是不是有借方余额的，借方余额的放到了其他流动资产。
84784961 
2023 08/29 10:03
这是应交税费的公式，您看对不对
郭老师
2023 08/29 10:08
应交税费未交增值税一般都是贷方余额。其他的可以。
84784961
2023 08/29 13:34
老师，那我的年初未交数的增值税用负数表示对吧，应交税费小计应该也对，应上交税费这个报表勾稽着资产负债表的应交税费年初数，资产表年初是-56691.2，不知道到底是哪个表的数有问题
郭老师
2023 08/29 13:39
你好，增值税的那个待认证，你是不是没有考虑进去？
84784961
2023 08/29 13:41
您是说的资产负债表还是税表？
郭老师
2023 08/29 13:42
你好，资产负债表的应交税费。
84784961
2023 08/29 13:48
这是资产表应交税费年初数的填列公式，我看也考虑了待认证了，我填税表，同事调的资产表，我的税表校验时总提示跟资产表数不一致
郭老师
2023 08/29 13:51
你好，这里不一致，忽略就行，因为你的资产负债表。应交税费是所有的，不管交不交税都在这里面。
郭老师
2023 08/29 13:51
且它显示的是一个余额，你们填写的是发生额。
84784961
2023 08/29 13:53
那我的税表和她的资产负债表应交税费不一致应该也没问题吧
郭老师
2023 08/29 13:54
对的，是的，这个没有问题的，可以的。
84784961
2023 08/29 13:55
好的 谢谢老师
郭老师
2023 08/29 13:58
不用客气，工作愉快
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