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总公司欠我们社保钱和工资，我同事说要放到其他应收款，该怎么做
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借其他应收款贷银行
2023 08/29 10:49
84784956 
2023 08/29 11:12
老师，我们是这样做的凭证，把这1017给总公司付款了，我们领导说不该付过去，那就相当于是总公司欠我们的钱，领导说要放到其他应收款里，您看怎么做账啊
郭老师 
2023 08/29 11:19
要做你单位的工资、社保，这样体现不出来欠款。
郭老师
2023 08/29 11:19
不要做，你单位的工资社保刚才打错了。
84784956
2023 08/29 11:26
说错了 说错了老师 是企业年金
郭老师
2023 08/29 11:27
你好，这个是你单位的职工还是别人的。
84784956
2023 08/29 11:29
我们单位职工
郭老师
2023 08/29 11:30
你好，那你们单位的职工年金是你单位承担还是对方承担？
84784956
2023 08/29 11:33
不应该是我们子公司承担，应该是我们总公司承担，相当于总公司欠我们钱
郭老师
2023 08/29 11:35
你好，总公司做费用，子公司做其他应收款。
84784956
2023 08/29 11:44
嗯嗯老师我们是子公司 我就想知道子公司咋做这个账啊
郭老师
2023 08/29 11:45
借其他应收款贷银行
84784956
2023 08/29 11:49
为啥是贷银行存款呢 是总公司欠我们钱
郭老师
2023 08/29 11:50
你好，这个钱不是你单位支付出去的，其他应收款在借方不就是别人欠你的？
郭老师
2023 08/29 11:50
是资产类的科目，借方余额表示别人欠你的
84784956
2023 08/29 11:51
我们的钱已经支付出去了啊
84784956
2023 08/29 11:51
就是这个
郭老师
2023 08/29 11:52
你支付出去的时候，借其他应收款，贷银行存款，不要做管理费用了，这个知道吗？这个不是你单位的费用，你做费用干什么。
郭老师
2023 08/29 11:52
还听不懂吗？你不要做管理费用，就你支付出去那笔钱做其他应收款，
其他应收款就表示别人欠你的，
建议去看一下科目定义
84784956
2023 08/29 12:31
您的意思是说凭证应该这么做是吗？我拿红笔改的。不好意思老师，我基础差。
84784956
2023 08/29 12:32
就是把管理费用和其他应付款都改成其他应收款。
郭老师
2023 08/29 12:33
借应付职工薪酬工资，678
借管理费用工资-678
借其他应收款，
贷应付职工薪酬、工资678，
其他应付款339
做这个调整就可以的。
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