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问题已解决
这个地方原先500，后面变成了300，坏账调了抵消，应收应付不调低消吗？
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你好，学员，应收应付也要抵消的
抵消分录是两个，一个是往来的抵消，一个是坏账计提的抵消
2023 08/29 20:00
84784992 
2023 08/29 20:04
那200他个别报表应该会做一个冲回，借应付200，贷应收200，那低消合并不是借应收200，贷应付200吗？
冉老师 
2023 08/29 20:04
抵消分录只在合并报表做抵消的
84784992
2023 08/29 20:43
这个不是在做合并报表做的抵消吗？甲公司
84784992
2023 08/29 20:44
甲公司是母公司的呀
冉老师
2023 08/29 20:45
甲公司，乙公司，个别报表不单独做的
冉老师
2023 08/29 20:45
是在合并抵消，做一个抵消分录的
84784992
2023 08/29 20:52
请教一下 上个月有笔费用多付钱了，费用和银行都调整了，上个月银行对不上的，8月钱退回来了，这个分录咋做[抱拳]
冉老师
2023 08/29 20:54
多支付的费用的，
反方向冲回这笔分录即可的
84784992
2023 08/29 21:24
那这里不是在做合并抵消吗？
84784992
2023 08/29 21:25
甲公司，乙公司，个别报表不单独做的
是在合并抵消，做一个抵消分录的
84784992
2023 08/29 21:25
那这里不是在做合并抵消吗？
冉老师
2023 08/29 21:25
不是的
个别报表的减少，意思是收到款的，正常做账的
借银行存款200
贷应收账款200
这样期初300，减少200，差额就是100
合并抵消按照100余额抵消的
84784992
2023 08/29 21:48
那这里只是甲公司的低消，而不是合并报表的低消？
冉老师
2023 08/29 21:49
母公司个别报表不做抵消的
是合并抵消的
冉老师
2023 08/29 21:49
老师给你写一下抵消分录，就明白了
冉老师
2023 08/29 21:49
合并底稿抵消分录
借应付账款100
贷应账账款100
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