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老师，如果当月的购物有进项不需抵扣做分录时 借:原材料 应交税费一应交增值税(待认证进项税) 贷:银行存款 这个分录对吗？
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2023 08/30 06:35
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老师您好，我们发生了销项税50000 进项税80000 留抵30000 能帮我看下这分录是这样写吗
进项税抵扣认证：
借：应交税费一应交增值税一 进项税额 80000
贷：应交税费-待认证进项税额 80000
结转销项税额、进项税额
借：应交税费一应交增值税- 销项税额 50000
应交税费一-应交增值税-- 转出未交增值税 30000
贷：应交税费一应交增值税一 进项税额 80000
结转进项税转出
借 ：应交税费一应交增值税一 进项税额转出 30000
贷： 应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 30000
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3月份购进原材料专用发票5月份认证通过，分录是借：原材料，借：应交税费一应交增值税(进项税额)，还是直接借：应交税费一应交增值税(进项税额)，3月份有没有入帐?
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本期销项税额是10万元，本期进项税额是15万元，分录可以这样做吗？借：应交税费一应交增值税一销项税额10，借：应交税费一应交增值税一进项税额转出5，贷：应交税费一应交增值税一进项税额15，借：其他应收款一应收退税款5，贷：应交税费一应交增值税一进项税额转出5，收到时借：银行存款5，贷：其他应收款一应收退税款
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待认证的进项税认证通过后，分录：借：应交税费—应交增值税（进项税额）
贷：应交税费—待认证进项税吗？应交税费—待抵扣进项税是怎么用呢？
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进项票做分录:借:原材料借应交税费（待认证进项）贷:银行一般纳税人进项票已做抵扣，借：应交税费——应交增值税（进项税额）贷：应交税费-待认证进项税额，是这样吗？
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