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问题已解决
老师 我们客户要退款，但是我们去年已经给客户开了普票，现在要红冲，那开的红字发票的内容是要和去年开的蓝字发票的内容保持一致吗？
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对的，是的，是这么做的。
2023 08/30 10:28
84785026 
2023 08/30 10:30
收回来的发票要怎么操作呢？ 是找出来去年的记账联一起作废吗？
郭老师 
2023 08/30 10:30
你好，红冲当月的收入就行，借应收账款负数，贷主营业务收入负数，应交税费负数，第一联拿来做账，其他的自己留存好了。
84785026
2023 08/30 10:35
就是开的红冲发票的第一联做账，红冲当月的收入，发票帘不应该邮寄给客户吗？
郭老师
2023 08/30 10:37
普通发票的不用给对方。
84785026
2023 08/30 10:39
那对方要 也不用给吗？
郭老师
2023 08/30 10:45
对的，是的，这个不需要给对方。
84785026
2023 08/30 10:47
如果要是给了对方有什么风险吗？
郭老师
2023 08/30 10:48
你好，没有风险，发票不齐全。
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