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那么她这个一个月做两笔分录有没有问题呢，请一鸣老师回答
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你好，你说的是什么分录呢？
2023 08/30 10:50
84784992 
2023 08/30 10:51
就是我拍给你那两个图，同一笔增值税既做了主营业务收入，又冲销了其他业务收入
家权老师 
2023 08/30 10:55
正常的情况下不能那样做，除非他在调整以前的错账
84784992
2023 08/30 10:57
是不是就算冲销之前的未开票收入也只用做其他业务收入负数那一笔，应该不是调整错账，因为两个月都是同样的做法
家权老师
2023 08/30 11:01
嗯嗯，可能是红冲未开票，然后重做
84784992
2023 08/30 11:04
你看这一笔可能代表的什么
家权老师
2023 08/30 11:11
就是补开票红冲未开票税金
84784992
2023 08/30 11:14
不对，这个前面是正数，后面未开票是负数才是红冲的未开票收入，截图上这种才是
家权老师
2023 08/30 11:19
本期补开票就是后边这个图片那样申报的，一正一负就抵消了，不交税
84784992
2023 08/30 11:20
是的，补开票是这样操作，那么前面那个图片负数呢
家权老师
2023 08/30 11:22
没法知道账是怎么做的？申报是根据账来申报的。
84784992
2023 08/30 11:23
三月份有一笔冲减未开票收入的，但是申报表上并没有这个数据，既然开票了，是不是简易征税3％税率劳务这里有个正数的数据
家权老师
2023 08/30 11:28
不知道它什么逻辑，既然是冲减问啥数字又是正数？同样就要在申报报表里边体现出来的
84784992
2023 08/30 11:39
是的，既然开了票就要在申报表体现出来，现在不弄清楚后续我都没法接上
家权老师
2023 08/30 11:45
这个叫他处理好再签字接收哈
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