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销售货物已收款，当月未开发票（客户暂时未要发票），账务处理上该确认收入确认收入，该计税计税，报税做无票收入处理，但是后来的月份客户又要发票了，后期又给开了发票，那么在开票的月份如何做账务处理及税务处理？
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同学你好
这个做收入结转成本就可以了
2023 08/30 12:01
84785015 
2023 08/30 12:36
之前做无票收入报税的当月已经记过一次收入、销项税及结转成本了，我问的是后来补开发票的当月又该怎么做账务处理及税务处理？
朴老师 
2023 08/30 12:46
先红冲无票收入然后再做蓝字 分录
84785015
2023 08/30 12:57
税务处理上呢？无票收入填负数，开票收入填正数？
朴老师
2023 08/30 13:04
同学你好
对的
是这样申报
84785015
2023 08/30 13:40
无票收入为负数不会被预警么？
朴老师
2023 08/30 13:45
这个不会的
你蓝字开票收入冲抵了不是吗
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