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异地预缴企业所得税怎么计算的
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同学你好
不含税收入乘以千分之二
2023 08/30 12:06
84785001 
2023 08/30 12:25
预缴之后 当地还需要缴纳吗
84785001
2023 08/30 12:26
报表怎么填
84785001
2023 08/30 12:26
分录怎么做
84785001
2023 08/30 12:26
需要结转吗
朴老师 
2023 08/30 12:36
报表填写在预缴栏就可以了
84785001
2023 08/30 12:40
填什么 填所有税金额还是只填增值税 企业所得税和附加税是否可以抵扣
84785001
2023 08/30 12:41
还有老师你没有回答我分录怎么做 需不需要转到未缴增值税
84785001
2023 08/30 12:41
附加税怎么做 需要结转不
朴老师
2023 08/30 12:46
预交增值税转入未交增值税
借 应交税费-未交增值税
贷 应交税费-预交增值税
当月的销项-进项，最终也是转入未交增值税
借 应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
贷应交税费-未交增值税
这样达到抵消的效果。
84785001
2023 08/30 12:47
可以回答完问题吗
84785001
2023 08/30 12:48
结转呢附加税呢
朴老师
2023 08/30 12:54
借应交税费企业所得税/附加税等
贷银行存款
然后你正常计提的时候冲减了预缴的了
84785001
2023 08/30 12:55
填什么 填所有税金额还是只填增值税 企业所得税和附加税是否可以抵扣
84785001
2023 08/30 12:55
还有这个
84785001
2023 08/30 12:56
如果预缴栏只写增值税 那我附加税企业所得税是不是要重复缴纳
朴老师
2023 08/30 13:02
预缴的所得税填写在所得税申报表
增值税预缴的税额填写在增值税申报表
84785001
2023 08/30 14:40
附加税呢 还有那个月不是大报税期的话 没有企业所得税吧
朴老师
2023 08/30 14:49
同学你好
异地项目的话要按不含税收入预缴
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