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问题已解决
请问，老师，我看到老会计的账，社保他没有计提，直接做的是缴纳，可以吗
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你好，最好不要这么做，你会算青椒的时候，你统计的就不好统计了
2023 08/30 12:17
84785030 
2023 08/30 12:18
以前没有计提我就不管了，我接手8月份.8月份的我可以先做计提，然后缴纳吗
郭老师 
2023 08/30 12:22
可以的，可以这么做的。
84785030
2023 08/30 12:24
老师，工资还是需要先计提
郭老师
2023 08/30 12:27
是的是的，需要先计提。
84785030
2023 08/30 12:30
那他都没有计提，直接做的，这个要怎么处理呢
郭老师
2023 08/30 12:38
之前的不用管了，你现在开始进行。
84785030
2023 08/30 12:40
好的，还有个问题，想请教，计提是管理费用工资，这个结转就会影响利润对吗
郭老师
2023 08/30 12:42
对的，是的，影响你的利润。
84785030
2023 08/30 12:44
那他以前那些没有计提不是都多交了税款
84785030
2023 08/30 12:45
或者直接做管理费用工资，这样行吗
郭老师
2023 08/30 12:49
啊，怎么会多交税，多交了哪一个税款。
郭老师
2023 08/30 12:49
这个管理费用贷银行
这不这个管理费用也影响你的利润。
84785030
2023 08/30 12:56
计提工资，到月末不是要结转损益类，利润就会减少，如果没有计提，管理费用就没有工资这笔，利润就增加了，
郭老师
2023 08/30 13:02
他没有计提，
那他没有做管理费用吗？这个管理费用不是
我上面给你写了分录，你再看一下可以吗？12:49的那个。
84785030
2023 08/30 13:03
但是他直接做的应付职工薪酬
84785030
2023 08/30 13:04
直接做管理费用-工资，我懂
郭老师
2023 08/30 13:04
你好，他做的是借应付职工薪酬工资，贷银行存款，那你的应付职工薪酬一直有揭发余额，是这个意思吗？
84785030
2023 08/30 13:08
直接做应付职工薪酬，计提没有减利润
郭老师
2023 08/30 13:15
你给他补上的补计提。
84785030
2023 08/30 13:19
谢谢老师，感谢老师耐心解答
郭老师
2023 08/30 13:22
不用客气，工作愉快
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