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问题已解决
老师你好，有一笔设备款，是我们兄弟公司预付定金，我和我兄弟公司之间挂账了，其他应付款。 然后这笔款项是我们全款支付设备款之后，他们会给兄弟公司退回定金，现在我们已经支付了。 我支付给供应商（设备款）的，就是借：应付账款，贷：银行存款吗？那我和兄弟公司怎么调账呢？我再做一笔红冲的？
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你好，那你兄弟公司支付的时候你怎么做的？你应该是借固定资产
贷其他应付款，兄弟公司
你支付给对方之后，借其他应付款
贷银行存款。
2023 08/30 14:37
郭老师 
2023 08/30 14:37
然后就不会有余额了。
84784966 
2023 08/30 14:40
我兄弟公司是替我垫付的嘛，然后我和兄弟是挂往来账的，我做的是其他应付款。
84784966
2023 08/30 14:41
然后我现在把这笔钱，全款给了供应商，供应商把我兄弟支付的定金给我兄弟退回了
84784966
2023 08/30 14:41
我支付的时候就是借：固定资产，应交税费，贷：银行存款嘛？
84784966
2023 08/30 14:42
那我和我兄弟这间这一笔账要怎么调整呢？老师
郭老师
2023 08/30 14:43
好，你兄弟公司替你垫付的时候，你怎么做的？
84784966
2023 08/30 14:46
我兄弟给我垫付的时候，我和他挂的往来账啊，借：应付账款—公司名称
贷：其他应付款
郭老师
2023 08/30 14:46
借其他应付款，贷应付账款。
84784966
2023 08/30 14:48
老师，是不是这样啊
就是我现在支付的时候就是借：应付账款—公司名称（定金）
应付账款—（全款—定金的剩余）
贷：银行存款
84784966
2023 08/30 14:48
然后我再冲应付账款，就是借：固定资产，应交税费，贷：应付账款
84784966
2023 08/30 14:48
我和供应商还有我兄弟之间的账就平了，对么老师
郭老师
2023 08/30 14:49
借固定资产
应交税费、应交增值税进项，
贷银行
借其他应付款，兄弟公司
贷应付账款对方企业
84784966
2023 08/30 14:58
老师你好，你看看是这样吗
郭老师
2023 08/30 15:01
固定资产怎么没有看出来？
84784966
2023 08/30 15:10
我做的是应付账款嘛
之后的分录就是借：固定资产（全款）
应交税费—代认证进项
贷：应付账款
84784966
2023 08/30 15:10
老师，这样做对嘛
郭老师
2023 08/30 15:11
可以的，可以这么做的。
84784966
2023 08/30 15:11
我做内账的，买的设备，原材料做的都是应付账款
郭老师
2023 08/30 15:12
可以的可以可以的。
84784966
2023 08/30 18:10
谢谢老师
郭老师
2023 08/30 18:10
不用客气，工作愉快
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