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问题已解决
郭老师，麻烦问下这个税费的科目余额显示是不是还有14539.53元的进项税额可以抵扣
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你把你的进项销项都结转到转出未交增值税里面去
2023 08/30 15:35
84785041 
2023 08/30 15:36
但是我看转出未交增值税科目有余额啊，所以我不太清楚这个科目余额怎么是这样的
郭老师 
2023 08/30 15:39
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
郭老师
2023 08/30 15:39
第一个是看销项的余额，第二个是看进项的余额。
郭老师
2023 08/30 15:40
你交税的时候都是借已交税金，贷银行存款，这么做吗？
84785041
2023 08/30 16:11
郭老师，应该是这个科目余额表，你帮我看看应该怎么调整
郭老师
2023 08/30 16:18
借应交税费应交增值税销项571296.5，
贷应交税费应交增值税转出未交增值税571296.5。
郭老师
2023 08/30 16:18
借应交税费、应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费、应交增值税进项165171.53
郭老师
2023 08/30 16:18
做完了之后，你看下还有哪些有余额。
84785041
2023 08/30 16:21
交税:一般计税项目借应交增值税-已交，简易计税项目借应交税费-简易计税
84785041
2023 08/30 16:21
好，我来做
郭老师
2023 08/30 16:22
可以的，你那个简易计税可以对冲。
84785041
2023 08/30 16:31
老师，我调整后余额变成这样了
郭老师
2023 08/30 16:35
借应交税费、增值税应交411926.64，
应交税费未交增值税上年未交80565.83
贷应交税费未交增值税已交税金。
郭老师
2023 08/30 16:36
借应交税费减易计税，
贷应交税费、应交增值税转出未交增值税5801.67。
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