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问题已解决
老师，我们公司去年年底买了辆车，我按175000入账的，但是只拿到5000的发票，我问了学堂老师说，直接按175000入账，然后17万不得税前抵扣就可以了，我们公户上也只出了15万，17万我记到应付法人头上了，现在我们要把这辆车卖了，能直接按5000开票么
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你好，那你实际销售出去是多少？因为你销售的价格太低了，不公允，你税务局那边会要求你补税的。
2023 08/30 15:39
84784971 
2023 08/30 15:48
我可以直接按营业外支出走么？不税前扣除就可以了！之前记得17万，也没有税前扣除
郭老师 
2023 08/30 15:49
你说固定资产清理处置损失做营业外支出吗？如果是的话可以啊。
84784971
2023 08/30 15:50
老师您说的是的话可以啊是什么意思？我不太明白，我现在想知道的就是，如果我只能开5000的票，我应该怎么记账
郭老师
2023 08/30 15:52
借其他应收款
贷固定资产清理
应交税费，
借固定资产清理
累计折旧，
贷固定资产，
然后把固定资产处置损益结转到营业外支出。
84784971
2023 08/30 15:52
这个17万我们公户也没有转出去，没有付出去的，但是我账上记了其他应付款法人了，税前也没有抵扣，调增了17万的
郭老师
2023 08/30 15:52
给你写了，你看一下的。
84784971
2023 08/30 15:55
老师就是说我就按5000开出去，然后其他营收款，就是5000是吧，资产处置损益直接写营业外支出，可以了
郭老师
2023 08/30 15:59
对的，是的，是这么做的。
84784971
2023 08/30 16:00
老师，我又有问题了，这个是我们被骗，我们退货，不是销售，我们不用开票，那这个退货的账要怎么做呢，我记了折旧了的，纳税调增了的
郭老师
2023 08/30 16:04
你好，之前的分录不变，金额是负数，红冲了就行。
84784971
2023 08/30 16:05
之前收到的5000发票，如果他们不开红字发票给我们怎么办？
郭老师
2023 08/30 16:07
你们怎么过户？还需要过户给对方吗？
郭老师
2023 08/30 16:07
你当时过户了的，你现在得开发票给他才能过户啊，所以你得销售。
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