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问题已解决
供应商上个月给我们开了一个发票，我们已经抵扣了，这个月说他们大类开错了，让我们开了红字增值税专用发票信息表，开错的发票对方要回了，之前做的账后面可以付上新开的发票吗，或者需要重新怎样做账
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你们开红字信息了，发票就不能退回的
2023 08/30 17:05
84784969 
2023 08/30 17:06
新开的发票需要抵扣吗
84784969
2023 08/30 17:06
新开的发票当月正常勾选吗
家权老师 
2023 08/30 17:09
新开的发票当然要抵扣的哈，原来的做进项转出
84784969
2023 08/30 17:09
账务上也需要做调整吗
家权老师
2023 08/30 17:10
借：原材料等 负数
贷：应交税费-增值税进项转出 正数
应付账款-负数
84784969
2023 08/30 17:11
先冲红之前的账，在做一笔吗
家权老师
2023 08/30 17:12
是的，就是那样做的哈
84784969
2023 08/30 17:13
当月卡的红字信息当月给重新开了发票账务上也要调整吗
家权老师
2023 08/30 17:17
认证抵扣了就要调整，没认证，直接退票不做账
84784969
2023 08/30 17:26
对方根据我们的红字信息开的发票需要给我们吗
家权老师
2023 08/30 17:27
是的，就是那样子的哈
84784969
2023 08/30 17:28
我们进项税额转出做账附件是根据我们的红字信息表吗
家权老师
2023 08/30 17:29
是的，就是那样做的
家权老师
2023 08/30 17:30
还需要对方开的红字发票
84784969
2023 08/30 17:31
先做一笔
借：原材料等 负数
贷：应交税费-增值税进项转出 正数
应付账款-负数
，在做一笔
借：原材料等
应交税费-增值税，
贷 应付账款
84784969
2023 08/30 17:32
根据我们的红字信息表开的发票需要勾选吗
家权老师
2023 08/30 17:33
红字发票不用勾选的
84784969
2023 08/30 17:35
不需要勾选，是报税时需要填写吗
家权老师
2023 08/30 17:36
是的，直接在附表2填进项转出
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