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问题已解决
老师，个体工商户开的是电子普通发票，上一季度开票是9000，未开票是1000（顾客不要发票），申报增值税的时候填在11栏1万，但这一季度，上一季度的一个顾客又要开发票，我在给他开了900发票，这一季度开票5000，未开票1000，我的增值税怎么填
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您好
本季度都是开的普通发票
2023 08/30 19:52
84785021 
2023 08/30 19:56
是的都是普通发票
bamboo老师 
2023 08/30 19:58
5000里面是包含了上个季度的未开票收入900 对吗
84785021
2023 08/30 19:59
是的老师
bamboo老师
2023 08/30 20:03
那您在11栏填销售额5000+1000-900=5100就可以了
84785021
2023 08/30 20:07
老师例如：我这一季度开具普通发票301000元(包含上一季度未开票收入900)，无未开票收入，那我增值税怎么报
bamboo老师
2023 08/30 20:08
填在申报表第一栏301000-900=300100 需要缴纳1%的增值税的
84785021
2023 08/30 20:09
嗯嗯谢谢老师
bamboo老师
2023 08/30 20:10
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！
84785021
2023 08/30 20:36
对了老师，还有个问题，未开票收入，只能当季度申报么，还是这一季有没开票收入，但是这一季度我没报未开票收入，都放在下一季度一块报可以么
bamboo老师
2023 08/30 20:39
如果忘记了 可以下季度一起补申报
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