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问题已解决
已开票收入实际没收到货款，当期已做收入，计入了现金收款，并且现金已在当期列支，现在对方要给打货款了，这笔货款怎么入账
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你好，为啥没收到款就做现金呢？不要乱做账
2023 08/30 22:47
84784964 
2023 08/30 22:49
是上一任会计弄错了这笔账，我是新任会计，想问一下现在怎么补救呢，这笔账应该怎么调呢
家权老师 
2023 08/30 22:51
借：银行存款
贷：库存现金
现在就这么做了
84784964
2023 08/30 22:57
如果银行存款增加，现金减少，帐就不平了，现在没有现金可以支出呀。
家权老师
2023 08/30 22:59
你原来做的现金就是虚的呀，账面现金都没有怎么支付的？
84784964
2023 08/30 23:06
上一任会计具体怎么做的我不清楚，也可能是未付款但做了现金支出了，我就想现在把这个这个账改过来，应该怎么做呢
家权老师
2023 08/30 23:08
现在只有挂应收账款了，以后查明原因再修改账
84784964
2023 08/30 23:10
挂应收账款的话，对方科目应该记什么呢
家权老师
2023 08/30 23:13
借方就是银行存款
84784964
2023 08/30 23:15
我现在应收账款之前没有金额，怎么做减少，这样做应收账款不是出红字了吗
家权老师
2023 08/30 23:16
不用管他的了，以后查明那个虚假付款的账再对冲
84784964
2023 08/30 23:17
好的，那我试试，感谢
家权老师
2023 08/30 23:19
不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。
84784964
2023 08/30 23:33
老师，还有一个问题，按你说的做，报表应收账款就会出现负数了，这个怎么解决呢？
家权老师
2023 08/30 23:34
那就计入预收账款就是了。
84784964
2023 08/30 23:42
预收账款可以长期挂账吗
家权老师
2023 08/30 23:46
嗯嗯，一样的查明原因后再调
84784964
2023 08/30 23:55
有预收账款存在的话不会有涉税风险吗
家权老师
2023 08/31 08:18
都做了收入的，只是现在没法平账。能合理解释就行
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