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供应商上月给我们开了专票，我们上月已经抵扣，本月供应商说发票大类给开错了，让我们开具红字信息表，本月供应商又重新给开了发票，这种情况应该怎样做账务处理
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收到红字发票的时候做原来一样的分录金额用负数，然后增值税的表2填写进项税额转出。
2023 08/31 09:24
84784969 
2023 08/31 09:25
我们给对方开了红字信息表，对方没给我们红字发票，这种情况应该怎样做账
84784969
2023 08/31 09:27
第一次给我们开错的发票，对方要回了，我们可以把新开的发票当附件放入之前的凭证后面吗
玲老师 
2023 08/31 09:30
原来的那笔业务发票退回去了，咱用发票复印件进行账务处理。
84784969
2023 08/31 09:30
我们给对方开了红字信息表，对方没给我们红字发票，这种情况应该怎样做账
玲老师
2023 08/31 09:36
没有收到红字发票，咱先不用账务处理。
84784969
2023 08/31 09:37
对方不给我们红字发票怎样做账，可以用红字信息表做账吗
玲老师
2023 08/31 09:37
这一个红字信息表，不进行账务处理的。
玲老师
2023 08/31 09:37
要收到红字发票了，再做负数分录。
玲老师
2023 08/31 09:38
对方不给你开负数发票，你就先不用管不处理。
84784969
2023 08/31 09:39
必须问对方要红字发票吗，可以复印红字发票做账吗
84784969
2023 08/31 09:40
对方没有给红字发票，只给了新开的发票，应该怎样入账
84784969
2023 08/31 09:41
对方没有给红字发票，只给了新开的正确的发票，应该怎样入账
玲老师
2023 08/31 09:52
红字发票要是丢了，复印的也可以的。
玲老师
2023 08/31 09:52
只给新的发票那不行，需要付出发票的，不然咱进项税额也没有办法转出来呀。因为咱已经抵扣了。
84784969
2023 08/31 09:55
本月给开的红字发票没给我们，下个月才给我们，我们可以下个月做转出吗，还是必须要的红字发票开具的当月做进项税额转出
玲老师
2023 08/31 10:00
你好 对 下月做对的
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