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问题已解决
你好，我们公司是一家建筑公司，**的别的公司。**公司的成本票由我们自己公司开票给他们。现在的问题是，农民工工资由总包单位的农民工专用账户走。**公司拿这个总包的到账明细做账。可是我和**公司的这笔发票该如何平账呢？
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您好
意思是您开具了发票 对方把您单位支付民工工资 对么？
借：工程施工
贷：应付职工薪酬
借：应付职工薪酬
贷：应收账款
2023 08/31 10:17
84785007 
2023 08/31 10:19
这个原始凭证要录入个税系统么？
bamboo老师 
2023 08/31 10:20
这个原始凭证要录入个税系统申报个人所得税 因为是您单位的成本 要税前扣除
84785007
2023 08/31 10:21
但是这个人员被**公司做走了。我没办法再做了。
bamboo老师
2023 08/31 10:22
这个是您单位的成本 应该您单位做账申报的
实际是您单位开了发票 对方帮您代付而已
84785007
2023 08/31 10:24
不是。是我们**的公司开的发票给的总包单位，总包单位发的工资。与此同时，我们自己开的发票给**公司，**公司做的成本。现在是**的公司要是人员给我了，他无法与总包公司平账。要是给他们了，我和**公司无法平账
bamboo老师
2023 08/31 10:28
那这个方法工资的人员 实际是哪个单位的？
是您自己单位的吗？还是**公司的？
84785007
2023 08/31 11:21
人员是我们公司的。我们公司是**
bamboo老师
2023 08/31 11:22
您**也给对方开具了发票 支付的工资从发票的总金额里面减去 是这样吧
84785007
2023 08/31 11:26
是这样的
bamboo老师
2023 08/31 11:38
那这肯定是您公司的成本啊 要按我写的分录入账 总包那样做是不对的
84785007
2023 08/31 13:34
是**的公司，老师。您可能理解错了
84785007
2023 08/31 13:34
**的公司开给总包，我们再开给**的公司
bamboo老师
2023 08/31 13:39
那支付人工费跟您单位有关系吗？
您**也给对方开具了发票 支付的工资从发票的总金额里面减去 是这样吧 您不是说是这样的吗？
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