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科目余额表中 应付职工薪酬 本年累计借贷方金额不一致
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你好，那你是不是当月的工资次月发放？
2023 08/31 10:53
84785040 
2023 08/31 10:54
对的 是的
郭老师 
2023 08/31 10:55
那就很正常的，你看一下余额是不是你们一月份应该支付。
84785040
2023 08/31 10:56
不是的 每月都计提和冲减 只有这个公司不一样 另外两个公司本年累计都一样
郭老师
2023 08/31 10:58
你好，那你看一下另外的平安的那一个企业，他的余额是不是没有，没有余额不对。
84785040
2023 08/31 11:10
就是为什么本年累计金额不一致 但是显示是平的
郭老师
2023 08/31 11:12
你好，因为你有上一年计提的呀
上一年计提的有余额在这今年发下去
84785040
2023 08/31 11:27
谢谢老师
郭老师
2023 08/31 11:28
不用客气，工作愉快。
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