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咨询下，设计师提成退回来了，银行收款了分录怎么做谢谢老师
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借：银行存款
贷：预付账款 或者是你们当时挂的科目
2023 08/31 11:17
84785041 
2023 08/31 11:26
借银行存款贷销售费用-设计师提成 那应付职工薪酬怎么冲掉谢谢
84785041
2023 08/31 11:26
之前分录是借销售费用贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款
王超老师 
2023 08/31 11:27
那么你们直接冲销售费用的
84785041
2023 08/31 12:46
老师您看这样对吗
王超老师
2023 08/31 14:01
你没有必要再冲应付职工薪酬啊，你金额是一样的
84785041
2023 08/31 15:14
我当时分录是借销售费用贷应付账款薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款 不是都要反方向冲掉嘛？
王超老师
2023 08/31 15:29
不需要啊，你这两个金额是一样的
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