00:10:00
问题已解决
老师，个人（老板朋友）给公司帮忙产生的差旅费与其他费用发票怎么报销合适？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，差旅费的，你给他申报过个税吗？没有的话，这个没法做，你得做招待费。
2023 08/31 11:23
郭老师 
2023 08/31 11:23
报销了什么其他业务。
84784998 
2023 08/31 11:36
比如还有公司用的律师，签了合同金额，但实际产生的差旅费也是由我们承担的，这种报销费用可以做到哪一类里？
郭老师
2023 08/31 11:40
好，你们支付给他劳务费吗
申报个税的，你可以做到差旅费。
84784998
2023 08/31 11:46
没有劳务费，签的是律师事务所的服务费，但他们产生的差旅费发票怎么报销合适？还是需要他们用其他发票来抵？
郭老师
2023 08/31 11:48
那最好让对方拿着差旅费发票来做账，然后他给你开发票的时候开到劳务费里面
84784998
2023 08/31 12:04
懂了，谢谢老师
郭老师
2023 08/31 12:05
不用客气，工作愉快。
阅读 265
描述你的问题，直接向老师提问
3509
意见反馈
