00:10:00
问题已解决
老师你好，公司里有出口，然后开的零税率的普通发票，是不是报增值税时就不需要交这部分税费了？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学，你好
嗯嗯，是的
2023 08/31 11:38
84785044 
2023 08/31 11:39
好的 谢谢老师，那如果申报时这个出口的这部分收入怎么填到报表上呢？
小菲老师 
2023 08/31 11:39
同学，你好
出口退税，就填增值税纳税申报表，先填表一，填在三、免征增值税货物及劳务销售额明细，填在17栏，未开具发票的销售额，然后填表二，填第2栏认证的发票和税额，再填14栏，免税货物的税额，即可；
如果是外贸企业实行退税的，在正常的增值税纳税申报表上把收入填在免税收入内的免税销售一栏内，出口货物的进项税不填，在子表里填出口货物的进项税，等货物出口后一部分退税，一部分做进项税额转出。
84785044
2023 08/31 11:40
好的谢谢老师
小菲老师
2023 08/31 11:42
不客气，祝工作顺利
阅读 319
描述你的问题，直接向老师提问
345
意见反馈
