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老师公司买了一辆车26万，可以抵扣成本嘛，怎么做分录，一次性抵扣嘛
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可以的，借固定资产，贷银行
次月开始折旧，
借管理费用
贷累计折旧
要想一次抵扣所得税，
去填写固定资产加速折旧表就可以的
2023 08/31 12:41
84784952 
2023 08/31 13:40
季度填写嘛，那折旧呢，
84784952
2023 08/31 13:42
老师开咨询费，属于现代服务嘛，税目核的咨询服务
郭老师 
2023 08/31 13:44
你好，账上只能按月折旧，你可以季度，汇算清缴，都填写一次折旧。
郭老师
2023 08/31 13:44
咨询费的税收分类编码:304060399,税收分类名称:其他咨询服务,开票商品名称:*其他咨询服务*咨询费,
84784952
2023 08/31 13:45
啥意思，每季度都要操作一下嘛
郭老师
2023 08/31 13:46
是的是的，每个季度都要填写啊。
84784952
2023 08/31 13:47
老师，开咨询费，属于现代服务嘛
郭老师
2023 08/31 13:47
它属于现代服务里面的，但是它的税收编码我给你写了。
84784952
2023 08/31 13:59
那我9月份开进来固定资产26万，10月份季度报表怎么填写
84784952
2023 08/31 13:59
我是一次性抵扣企税
郭老师
2023 08/31 14:02
在第4季度再填写
十月份才开始折旧
84784952
2023 08/31 14:04
为什么每个季度，汇算清缴都要操作，不是一次性抵扣嘛，
郭老师
2023 08/31 14:07
你好，汇算清缴必须填写，如果你汇算请缴不填写，你光记得预交填写了，那你最后不还是没有抵扣？
郭老师
2023 08/31 14:08
你只有当年，不是说每个月、每个季度，每个年都需要，你只有当年和到次年汇算清缴填写以后，每年都需要纳税调增
今年买来的，今年一次抵扣，明年汇算清缴的时候需要纳税调整了，因为你账上还在按月折旧，然后明年四月份申报，第一季度的时候就不要填写了。
84784952
2023 08/31 20:56
那我只需要填一个季度，第四季度报表，怎么填写呢，折旧年限呢，纳税调减嘛
郭老师
2023 08/31 21:14
第一列填写原值，第二列填写你账上折旧的金额，第三列填写你一个月折旧的金额，第四列填写的是一次折旧金额
纳税调减一次折旧的金额减账上折旧金额。
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