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问题已解决
老师帮我看看 我红冲去年的暂估跟正确金额入账的分录对不对，可能截图不全。麻烦帮我看看思路对不对
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其实咱们就是直接冲成本就可以了，就是库存商品那一步咱就不用冲了，因为它已经结转到主营业务成本了。
2023 08/31 15:05
玲老师 
2023 08/31 15:06
然后主营业务成本是用以前年度损益调整这个科目来红红冲
84784995 
2023 08/31 15:06
我们是小企业准则 没有以前年度损益调整科目吧
玲老师
2023 08/31 15:08
那就直接用未分配利润来冲。
84784995
2023 08/31 15:34
老师我可以这样做吗？前面那样做的话太复杂了
玲老师
2023 08/31 15:36
不充原材料就直接红冲成本那一个分录就行。
84784995
2023 08/31 15:37
如果不冲的话 暂估账款一直挂着的。这样做明细表跟科目余额表都平了
玲老师
2023 08/31 15:39
暂估的不是应付账款吗？咱们后期要把这个钱付上去，这个往来科目就是平了吗？
84784995
2023 08/31 15:40
付钱的时候直接冲应付账款-暂估？
玲老师
2023 08/31 15:42
你好同 对的 借应付，贷银行这样
84784995
2023 08/31 15:43
好的 那我现在相当于差不多补一笔差额上去就可以了？
玲老师
2023 08/31 15:47
你好 是的 是这样的
84784995
2023 08/31 15:49
好的 谢谢
玲老师
2023 08/31 15:50
你好同学：
不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！
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