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问题已解决
5月份购入一批桌椅，6月份的时候报账计入固定资产，当时录入卡片，可是发现卡片录错了，7月份重新录入，很奇怪的事，系统里面，固定资产折旧明细表里面没有这批折旧，卡片里面已折旧月份显示2月
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您好，折旧明细表和卡片不一样了，这个逻辑上也不成立，需要联系财务软件的客服来解决了，系统哪里出现八哥了
2023 08/31 15:11
84785034 
2023 08/31 15:22
现在做7月份的账，卡片里面购置时间写5月31日，卡片里面就显示已折旧月份2月 老师，现在可以把卡片里面购置时间写为7月里面，备注下原因吗
廖君老师 
2023 08/31 15:27
您好啊，这样操作不行，因为固定资产模块已经折旧了，需要反结账到2月，把这个卡片删除了
84785034
2023 08/31 15:40
已经反结账了，都试过了
廖君老师
2023 08/31 15:41
您好，反结账到2月，把这个固定资产生成凭证和折旧都删除，可以的啊，我们在金蝶里操作过的
84785034
2023 08/31 15:47
卡片购置时间为5月，系统里面就是显示已折旧月份，资产折旧明细表里没有这批椅子的折旧
廖君老师
2023 08/31 15:49
您好，是折旧 了2月，我以为2月录的卡片，那这个不麻烦，只要反结账2个月，把固定资产模板生成凭证删除就可以删除这个卡片的
84785034
2023 08/31 16:04
老师，可能是这系统的原因，现在把卡片购置时间计到7月份，备注里注明，这样可以吗
84785034
2023 08/31 16:05
实际购置5月，因录入有误，卡片重新录入
廖君老师
2023 08/31 16:06
您好，不删除的话，固定资产模块和总账模块会有差异的，以后再改要反结账好多月，不如现在处理了
84785034
2023 08/31 16:20
老师，固定资产金额能核对上的，现在的问题是折旧哦。5月购置，6月折旧
廖君老师
2023 08/31 16:23
您好，您点一个固定资产和总账对账，应该不平吧，折旧 对不上
84785034
2023 08/31 16:49
科目余额表和卡片里的固定资产是核对上的
廖君老师
2023 08/31 16:51
您好，这么奇怪啊，您还是点一下下面这个图标看一下
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