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老师您好，就是我做了两个小规模纳税人公司，就是做分录的时候用了应交税费-应交增值税-销项税 但是我实际缴纳的时候用了应交税费-应交增值税，现在导致我的科目余额表应交税费-应交增值税-销项税有余额，而且这个是我最近才发现的，老师我现在应该怎么调整呢这个
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借应交税费应交增值税销项税额 借应交税费应交增值税负数
2023 08/31 15:55
84784994 
2023 08/31 16:02
老师，像这种的摘要我直接写成调整凭证行不行呢
东老师 
2023 08/31 16:03
摘要写调整某月谋号凭证就行
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