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问题已解决
@小天老师 哈哈哈，小天老师，您也迷糊了。 不是把工资发给张伟，是张伟用现金发工资给员工。不好意思，账很粗，让您误解了。 张伟是老板，因为工资没有走公账，所以只能用“其他应付～张伟”来支付，相当于张伟提现走了给支付了工资。 但是工资全额冲管理费用了，个人社保部分并未从工资里扣，那么就意味着，我个人社保部分归咎于应付职工薪酬了，那最终个人社保部分没有入管理费用，一直在应付职工薪酬对吗？ 这样会出现什么后果呢？
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艳艳好，挂张伟的往来（其他应付～张伟），然后公账转账给张伟（冲平其他应付～张伟），我理解就是把工资发给张伟了么，要不张伟哪来这么多钱来发工资。
个人社保部分归咎于应付职工薪酬了，那最终个人社保部分没有入管理费用，一直在应付职工薪酬对，是的呢，账上应付职工薪酬是一直有借方余额，从外人来看就是公司给员工多发工资了。应付职工薪酬余额应该在贷方，表示本期计提下月发放的工资。
2023 08/31 18:19
84785009 
2023 08/31 18:23
应付职工薪酬应该在贷方余额正数，表示计提了未发。但现在在借方正数表示发多了。
84785009
2023 08/31 18:27
对吗？老师。反正我把之前的胡乱一调调平了，后面的话，可以像老师说的那样分公司和个人部分，不能裹一起。
那么话说回来，从另外一个角度讲的话，就当社保全额是公司在支付可以吗？把个人社保部分冲管理费用，是不是也平了呢？这样的话就意味着我个税系统里面少申报工资了，而且多抵扣个人部分了是吗？
廖君老师 
2023 08/31 18:30
艳艳好，应付职工薪酬应该在贷方余额正数，表示计提了未发。但现在在借方正数表示发多了，现在确实是多发了，个人社保一起转到张伟卡里了，
从另外一个角度讲的话，就当社保全额是公司在支付可以吗？这个我也觉得可以
这样的话就意味着我个税系统里面少申报工资了，而且多抵扣个人部分了是吗，是的，体现在账上个人没交，但个税申报扣除了，老板太精明了
廖君老师
2023 08/31 18:42
您好！我临时有事走开1小时，留言我会在回来的第一时间回复您，谢谢您的理解和宽容~
84785009
2023 08/31 18:55
那工资少申报的话，税务局是乐意的。但是申报的不对呀！个税工资和账面工资不一致啊！这真是把我整蒙圈了！
84785009
2023 08/31 18:56
不对，工资少申报，虽然费用减少，但是个税也就减少了，这税务局也不乐意啊！
廖君老师
2023 08/31 19:52
艳艳好，个税工资和账面是一样的，入账的就是税前工资。这个发工资的方案得让老板改一下，乱的
84785009
2023 09/01 10:28
是的，小天老师，有个员工社保在别的单位缴纳，个税想在我们律所申报。这样社保和个税不在一个公司申报，可这样操作吗
廖君老师
2023 09/01 10:32
艳艳好，有风险，因为申报个税的都要交社保（除非是学生或退休的），我们江苏管得严，湖北不管也没事
84785009
2023 09/01 11:26
那还有一种情况是 在我们律所申报工资 但是不给他交社保 他在其他单位没有交社保，或者他交的是灵活就业 。这样行吗
廖君老师
2023 09/01 11:32
艳艳好，咱律所有没有人事啊，各地政策不一样了，我们这里严的（这个情况不允许的），人事叫去社保局的
84785009
2023 09/01 12:13
恩啊，我们没有人事，我们只是19年8月才成立的一个小所。
加上所有律师，不到20人。而且律师是在合作的法律服务公司坐班，不在律所坐班，律所才2.3个人。没有人事，没有前台，没有行政。所以这些职位我都顶了。
就律所除了老板和律师，没有其他岗位了，只有我一个。
84785009
2023 09/01 12:14
而且社保的话，不是每个律师在交，只交了一部分。所以我的个税系统里，社保也只申报交的那些人，没交的就没填
84785009
2023 09/01 12:17
这是上个月申报的，您看看
84785009
2023 09/01 12:18
是不是模糊了
廖君老师
2023 09/01 12:19
艳艳好，没申报的人没填，这个个税申报是对的，如果社保局不找咱，就没事，税务上没有问题
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