00:10:00
问题已解决
老师，有红冲电子专票流程吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
点击红字信息表
进入开票系统，点击发票管理，再点击红字信息表
填开红字信息表
点击页面上方的增值税专用发票红字信息表填开
输入冲红专票信息
选择开具身份，输入冲红电子专票发票信息，点击下一步
点击上传
点击页面下方的上传
点击负数发票填开
返回开票系统主页面，点击发票管理，再点击负数发票填开
点击电子专用发票负数
点击页面上方的增值税电子专用发票负数
导入红字信息表
勾选红字信息表查询，点击确定，下载并导入红字信息表，生成负数发票后，就可以红冲电子专票了
2023 08/31 21:31
郭老师 
2023 08/31 21:31
这个是购买方没有认证的。
84784952 
2023 08/31 21:38
我是单价开错了，如果不红冲的话下次开票可以下降单价开票吗？就是数量对的上，金额对的上，是同一个客户的发票，这样可以吗？
郭老师
2023 08/31 21:51
不能
影响你的数量的
84784952
2023 08/31 21:55
我准备把单价降低，数量凑到合同上的数量，金额也是凑到合同上的金额，这样子可以吗？
郭老师
2023 08/31 21:57
那你这种有风险的。因为你的市场价格不公允了，也有风险。
阅读 458
描述你的问题，直接向老师提问
450
意见反馈
