00:10:00
问题已解决
一次性交了房租12000 每个月摊销1000 之前没做账 摊销了半年 才建账做账 建账做账的当月摊销1000怎么记凭证？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，这个是几月份到几月份的。
2023 09/01 09:31
84785045 
2023 09/01 09:34
2022年11月付款 摊销一年
郭老师 
2023 09/01 09:35
你好，是11月份儿到今年的十月份吗？如果是的话，去年做了没有，去年没有做的话，直接今年做，借管理费用，借预付账款，贷银行存款12000，
借管理费用贷预付账款12000/12*10
84785045
2023 09/01 09:37
贷银行存款12000 当月银行存款金额不就对不上了吗？
郭老师
2023 09/01 09:39
之前已经做了，就不用做了。
84785045
2023 09/01 09:40
之前一直没做账 之前都是用表格统计的
郭老师
2023 09/01 09:40
你好，那你现在是做表格还是做账？
郭老师
2023 09/01 09:41
还有你的期初余额是怎么录入的？预付账款里面有没有录入这笔钱？
84785045
2023 09/01 09:43
现在不做表格了 用软件做账 期初余额 没有预付期初 只有实际的银行存款期初
郭老师
2023 09/01 09:44
借预付账款贷利润分配未分配利润，
借管理费用，贷预付账款做这个。
84785045
2023 09/01 09:49
好的谢谢老师
郭老师
2023 09/01 09:50
不用客气，工作愉快。
阅读 398
描述你的问题，直接向老师提问
99
意见反馈
