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那老师你写的分录去年补缴税时，账上没有调整，今年我还继续这样补做账吗？那对今年的利润有影响吗
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2023 09/01 10:04
暖暖老师 
2023 09/01 10:10
你需要补提这个所得税冲了挂账的，
暖暖老师
2023 09/01 10:13
有也需要冲了，你怎么挂的怎么冲了补提后
暖暖老师
2023 09/01 10:15
缴纳就是其他应付款贷银行存款，
暖暖老师
2023 09/01 10:19
因为你上边借管理费用贷其他这个税金
暖暖老师
2023 09/01 10:21
那就是了，你把税金放在了其他，后期缴纳也是通过这个
84785019 
2023 09/01 10:07
就是去年管理费用调增补交了所得税，那管理费用挂的其他应付款，管理费用补交所得税了，其他应付款还挂着没做账。账面还挂着
84785019
2023 09/01 10:08
那今年补做账？借其他代以前年度，再借以前年度代利润分配未分配？那会影响今年利润吗
84785019
2023 09/01 10:11
就是调增40万，管理费用结转了，用以前调整了交了所得税，而当时挂着的其他应付款没消掉，那都九月了，我再补做账会影响今年利润吗，因为代利润分配未分配
84785019
2023 09/01 10:12
就是补交税后不用管账面的其他应付款？账面有40万呢
84785019
2023 09/01 10:13
怎么补提
84785019
2023 09/01 10:14
一开始是借管理费用代其他应付
84785019
2023 09/01 10:15
然后借以前代应交税费，再借利润分配代以前年度
84785019
2023 09/01 10:15
后面没有做过账，因为其他应付款还挂着
84785019
2023 09/01 10:15
所以想问问老师
84785019
2023 09/01 10:16
做的是应交税费所得税代银行
84785019
2023 09/01 10:16
那其他应付款怎么弄
84785019
2023 09/01 10:20
一开始是借管理费用代其他应付款
84785019
2023 09/01 10:21
现在其他应付款账面40万，不知道怎么调整
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