00:10:00
问题已解决
老师，我们单位去年延期的10000多的税款今年四月份到期一直没交，7月份申报时有留抵税额1000多，8月份税务局给打电话说让抵减去年所欠的税款，现在8月份的进项有6000留抵，该怎么账务处理
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好
之前咋做的
2023 09/01 10:11
84785043 
2023 09/01 10:12
一直没做处理呢
朴老师 
2023 09/01 10:18
那你直接做增值税结转的分录就可以
84785043
2023 09/01 10:20
具体怎么结转呢
朴老师
2023 09/01 10:30
同学你好
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
阅读 243
描述你的问题，直接向老师提问
325
意见反馈
