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有一笔摊销应该是从21年5月份开始摊销，不摊销从21年4月份可以补摊销的，从开始就多一个月，这都2023年了怎么调整
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你好； 可以补的； 具体是啥准则； 是什么业务的摊销；才好判断科目在23.9月怎么补
2023 09/01 10:34
84785043 
2023 09/01 10:35
不是多计提，从开始就多计提了
84785043
2023 09/01 10:35
土地使用权摊销
meizi老师 
2023 09/01 10:35
你好； 冲计提就行了 ； 我看看之前计提分录 ； 发来看看； 看怎么冲
84785043
2023 09/01 10:41
这是一笔补摊销的，应该是从21年5月，补摊销是从4月份
meizi老师
2023 09/01 10:42
你冲摊销； 借累计摊销贷在建工程 ；这样来冲 、 这个是冲摊销的 或者是借贷方不变； 金额负数红冲
84785043
2023 09/01 10:45
跨年了，期初余额要动了是吗，我们新换得系统
meizi老师
2023 09/01 10:49
你好； 是的； 要动期初数据的； 如果是22年的数据错误了。 你23年期初就要动的
84785043
2023 09/01 10:51
这是21年的数据，23年之前冲吗
meizi老师
2023 09/01 10:51
你好； 21年的数据错误了 ； 那你22年 期初数据也会变化； 也影响期末的 ； 23年 也得 期初变动个的
84785043
2023 09/01 10:51
还是之前在期初数据上减掉
meizi老师
2023 09/01 10:56
你好； 是的； 你 调整后会影响的；
84785043
2023 09/01 10:56
怎么改，之前在23年红冲吗
84785043
2023 09/01 11:01
直接在23年红冲吗
meizi老师
2023 09/01 11:02
去 21年当地去改； 或者是直接23年9月调整即可 ； 直接23年调整 ；那么你就不改期初了。 直接按照 上期期末数据来建帐
84785043
2023 09/01 11:06
这个月少计提行不，21年多计提了
meizi老师
2023 09/01 11:12
你好； 你冲计提； 先去做冲； 在 23.9月正常计提 ； 不要 直接抵减； 到时 时间久了 不好区分 为啥这样做
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