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老师这个问题麻烦解答下谢谢公司当月开具销项税额2632.2，本月未取得进项发票 1.月底需要结转销项税额吗？如果需要结转会计分录是： 2.月底需要结转进项税额吗？如果需要结转会计分录是： 3.本月应交增值税2632.2，但是勾选进项税额为7078.02，需要做会计分录吗？如果需要，分录为：9
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你好； 需要结转的； 你要结转后 体现你 要缴留抵进项税的数据的 ； 你 不管留抵还是缴纳 ；都要结转下； 到时和你 增值税申报表核对一致
2023 09/01 10:55
84785029 
2023 09/01 11:00
那这个会计分录该怎么结转呢，老师
meizi老师 
2023 09/01 11:04
你好； 借销项税 、应交税费-应交增值税- 转出未交增值税 贷进项税 、 借 应交税费-未交增值税贷应交税费-应交增值税- 转出未交增值税
84785029
2023 09/01 11:19
看不明白[捂脸]麻烦老师了
meizi老师
2023 09/01 11:21
你好； 这个是留抵进项税的结转分录 ； 你上面不是说你 留抵了嘛
84785029
2023 09/01 11:36
这个借销项税，贷进项税是？
meizi老师
2023 09/01 11:40
你好； 销项税原来在贷方计提； 进项税 收到发票在借方做账； 你结转的时候 是不是销项税和进项税反方向结转
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