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问题已解决
@玲竹老实回答,其他老师勿接，谢谢，食品生产厂购买其他公司的产品试吃，应该入什么费用？
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您好
买其他公司的产品试吃 然后自己再生产吗
2023 09/01 15:09
84785028 
2023 09/01 15:41
老师问一下现在数电发票跨月作废 也是开一样红字负数发票吗
84785028
2023 09/01 15:49
2.风险一般纳税人注销，7月成立的，8月开了30几万票，注销要怎么处理，要交什么税
bamboo老师 
2023 09/01 16:07
数电发票跨月作废 也是开一样红字负数发票 是的
84785028
2023 09/01 16:39
您好
买其他公司的产品试吃 然后自己再生产吗自己再研发
84785028
2023 09/01 16:40
要看研发成果，才考虑是否生产
bamboo老师
2023 09/01 17:07
为了研发发生的 那可以计入管理费用-其他
84785028
2023 09/01 20:10
请教一下，公司结清账目上多年不合作单位（已失联）的往来零头尾款，是什么会计分录合适呢？
84785028
2023 09/01 20:10
如果收入大于支出，那么多出的款项汇入营业利润，那应该是要交企业所得税的，是吧，如果支出大于收入，那多支出的款项是否可以税前扣除呢？
bamboo老师
2023 09/01 20:14
请问是供应商还是客户
84785028
2023 09/01 20:18
二者都有
bamboo老师
2023 09/01 20:19
供应商不需要支付的 计入营业外收入
客户无法收回的计入营业外支出
84785028
2023 09/01 20:33
客户差公司的钱，借 营业外收入 贷 应收账款。公司差供应商的钱，借 营业外支出，贷 应付账款 。如果营业外收入大于营业外支出，公司是否要交企业所得税？如果营业外支出大于营业外收入，是否可以税前扣除呢？
84785028
2023 09/01 20:53
老师，如果营业外收入大于营业外支出，公司是否要交企业所得税？如果营业外支出大于营业外收入，是否可以税前扣除呢？
bamboo老师
2023 09/01 20:55
客户差公司的
借：营业外支出
贷：应收账款
公司差供应商的
借：应付账款
贷：营业外收入
没有正当理由 营业外支出不能企业所得税前扣除
84785028
2023 09/01 21:12
老师，没有正当理由 营业外支出不能企业所得税前扣除的话，那营业外收入也不需要缴纳企业所得税了，是吗
bamboo老师
2023 09/01 21:15
营业外收入还是要缴纳企业所得税的
84785028
2023 09/01 22:51
老板个人独资有限责任公司今天从七月份开始启用，这个季度企业所得税一下子上来了，这个怎么办？降低税赋
bamboo老师
2023 09/01 22:52
收入很高 成本费用很低？
84785028
2023 09/01 23:09
是的，费用低
bamboo老师
2023 09/01 23:11
那没有成本么？
季度不想预缴 可以暂估成本费用入账 减少利润 少预缴企业所得税
84785028
2023 09/01 23:15
这个季度开票差不多40万左右，成本10左右
bamboo老师
2023 09/01 23:18
那成本只有25% 毛利率75% 这么高吗
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