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老师，你好，我公司是一般纳税人，我 司是以卖空调产品的，我司是经 销商，供货商每个季度都会给我司一笔 返利，要求我们开具红字通知书 (也叫折扣折让)，我司是以冲抵货款 形式返利的，然后供货商再邮寄销项负 数发票给我司，我想知道供货商给我司 的销项负数发票怎么做分录?
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同学你好
原分录负数红冲
2023 09/01 15:08
84784962 
2023 09/01 15:08
付款时：借供货商 贷：银行存款，购入货款时，借：库存商品 应交增值税--进项税额 贷：供应商 返利销项负数发票收到时，借红冲主营业务成本 贷：进项税额转出 红冲供货商
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2023 09/01 15:08
我的会计分录是这样的
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2023 09/01 15:09
就我公司只赚返利钱
朴老师 
2023 09/01 15:17
那发票是咋开的呢
84784962
2023 09/01 15:22
发票是我司购买方抵扣的红字信息，对方开具销项负数发票，我司进项转出税额
朴老师
2023 09/01 15:28
同学你好
直接转出就可以了
84784962
2023 09/01 16:05
是转出啊，那我分录要咋做
84784962
2023 09/01 16:06
借主营业务成本红冲，贷进项税额转出，还有个贷谁？
朴老师
2023 09/01 16:20
你蓝字发票咋做的分录
84784962
2023 09/01 16:24
蓝字发票是我卖出去的？
朴老师
2023 09/01 16:33
你收到的蓝字发票
就是你要红冲进项转出的这个
84784962
2023 09/01 16:51
蓝字发票是购买货物的，借库存商品，应交增值税进项税额，贷，供货商
朴老师
2023 09/01 16:59
同学你好
那你红冲
借库存商品负数
贷应付账款负数
贷进项转出
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