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老师，增值税销项进项没结转，软件做帐直接做转出未缴增值税，现在增值税销项，进项数据100多万，要怎么调
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同学，你好
有截图吗？
2023 09/02 09:31
84785032 
2023 09/02 09:33
是这样的
小菲老师 
2023 09/02 09:34
同学，你好
这样可以的
84785032
2023 09/02 09:38
但是这销项，进项数据一直挂着越来越大，可以这样吗
小菲老师
2023 09/02 09:39
同学，你好
1、结转进项税额： 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项）
2、结转销项税额： 借：应交税费—应交增值税（销项） 贷：应交税费—应交 增值税 （转出未交增值税）
84785032
2023 09/02 09:52
她们一直都没结转过，我现在就直接这样结转就可以了吗
小菲老师
2023 09/02 09:52
同学，你好
是的，直接结转
84785032
2023 09/02 09:56
谢老老师
小菲老师
2023 09/02 09:58
不客气，回答满意请5星好评，谢谢
84785032
2023 09/02 10:07
老师，我结转后是这样-280 这个咋调
小菲老师
2023 09/02 10:08
同学，你好
那你是少缴纳了
84785032
2023 09/02 10:09
哦，想起来金税盘服务费280去年的她们也没结转，
小菲老师
2023 09/02 10:10
同学你好
恩恩，好的
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