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老师，如果预付了12000的冰柜款。 借：预付账款-12000 贷：银行存款-12000 但冰柜到货后我只知道到了数量20台，但我不知道这些冰柜的实际价值。那我接下来入固定资产的时候也是这么做吗？ 借：固定资产-20台 贷：预付账款-12000
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你好，学员，是的，分录是对的
2023 09/02 11:54
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1、5.1日预付了12000的冰柜款，暂估冰柜价值7万，那第一步就是：
借：预付账款-12000
贷：银行存款-12000
借：固定资产-70000
贷：预付账款-70000
2、8.1日知道了冰柜实际价值是85000，那第二步就是：
借：预付账款-70000
贷：固定资产-70000
借：固定资产-85000
贷：预付账款-85000
3、8.3日还了30000冰柜款。那第三步就是：
借：预付账款-30000
贷：银行存款-30000
4、9.20日还了剩下的55000冰柜款，那第三步就是：
借：预付账款-55000
贷：银行存款-55000先帮我看下，我这笔业务的分录这样算是完整吗
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老师，假如说我司当日只预付了12000元的冰柜款，次日冰柜到货的实际价值是60000，但剩余款项48000我司还未支付。这个分录要怎么做？
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老师，我们上个月付了12000的综检服务费，上个月没开票，分录是 借：预付账款 12000
贷：银行存款 12000
这个月开回发票 借：主营业务成本 12000
贷：预付账款 12000 这样做对吗？
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老师好
4月份季付5、6、7三个月的房租，金额12000元！
请问4月份做：借：预付账款12000
贷：银行存款12000
5月份摊房租：借：管理费用-房租12000/（1+税率）
应交税费-应交增值税-进项税额12000/（1+税率）*税率
贷：银行存款12000
6月7月分录和5月一样
7月的时候再季付房租的话，和刚才的分录一样
这样做没问题吧老师？
贷：银行存款
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老师，预付房租费和每月分摊房租费的分录可以这样写吗？
付房租费时：
借：预付账款—房租费（小王） 12000
贷：银行存款 12000
摊销房租费时
借：管理费用—房租费 1000
贷：预付账款—房租费（小王） 1000
收到发票时：
借：管理费用—房租费 -1000
贷：预付账款—房租费（小王） -1000
借：待摊费用—房租费 12000
贷：预付账款—房租费（小王） 12000
每月分摊时：
借：管理费用—房租费 1000
贷：待摊费用—房租费 1000
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