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@小菲老师 借利润分配-未分配利润 贷其他应付款 这样调账了以前年度损益，汇算时利润分配-未分配利润数与上年数不一致可以不用管吗还是需要怎么处理一下？
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您好，这个是不需要管的，因为这个本身就会出现差异
2023 09/02 15:42
84785040 
2023 09/02 17:04
好的，那同样调账后利润分配-未分配利润数在年报时与上年的资产负债表和利润表数不一致也不管吗还是说要手动把自动带出来的上年数改成现在调账后的数呢？
小锁老师 
2023 09/02 17:07
对，这种是也不需要管他的
84785040
2023 09/02 17:39
哦，那就是调账后在做财报年报时也不需要手动改年报的上年数了对吗？
小锁老师
2023 09/02 20:51
嗯对，是这个意思的哈
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