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问题已解决
进项不够,发票开多了,销项大于进项,而且已经过月了,有什么补救方法吗
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你好，你可以先不交税，以后你有进项留底再抵欠
2023 09/02 18:10
84784969 
2023 09/02 18:14
怎么先不交税呢？
郭老师 
2023 09/02 18:16
就是申报了不点扣款。
84784969
2023 09/02 18:18
国税局不是会催着交税的啊
84784969
2023 09/02 18:18
申报了我税款就要扣除了。
郭老师
2023 09/02 18:19
第一个不会，第二个你只要没有点扣款，它不会自动交税的，第三个你这个延期交税，它是有要求的，附加税需要正常交你的增值税，到时候有滞纳金的。
84784969
2023 09/02 18:21
我记得之前申报了就自动扣除了，只能账户中有余额
84784969
2023 09/02 18:22
而且下月申报了有留抵税能抵扣上月已申报的税款？
郭老师
2023 09/02 18:24
不可能的，他你点了申报之后，他接着就扣款吗？那你这这样的话只能交税。
84784969
2023 09/02 18:26
如果不扣，数据在那里了，下月能抵消上月的增值税？
郭老师
2023 09/02 18:28
附表二填写进项，然后留底在主表里面，体现在下一个月申报的时候找你税务局
他可以给你在附表二留底抵欠里面填写，你在主表31行里面填写就可以了
84784969
2023 09/02 18:29
对了表二中的其他8b栏里可以填写什么？
84784969
2023 09/02 18:32
下月也就还是要去税务局填写吗？
郭老师
2023 09/02 18:35
旅客服务进项抵扣的
全部都是在电子税务局里面填写就可以的，只不过是附表二，留底抵欠的时候，需要你税务局那边给你填写进去。
84784969
2023 09/02 18:37
如果不找税务局没办法解决是吗？
郭老师
2023 09/02 18:38
啊对的，是的，你可以填写试一下
反正我们这边自己写不了
84784969
2023 09/02 18:47
如果税务局下月不同意留抵抵欠还是没有解决问题不是
郭老师
2023 09/02 18:50
对的，是的，就得正常交
84784969
2023 09/02 18:53
如果表二其他8b栏中填通行费发票数据是否可以？
郭老师
2023 09/02 19:02
不可以的。电子通行费的发票和专票一样填写，需要勾选的在1.2
84784969
2023 09/02 19:09
如果本月其他项中填写，下月进项转出又是否可行？
郭老师
2023 09/02 19:14
不可以的，这种有风险的
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