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老师请问下这里的应交税费-简易计税-分包扣除是什么意思呀?这里取得的劳务发票是普票

84784953| 提问时间:2023 09/03 09:56
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
意思是可以扣除的支付分包款的增值税,因为异地预交增值税是差额扣除
2023 09/03 09:58
84784953
2023 09/03 10:09
什么情况是异地呢?同一个市不同县算异地吗?
家权老师
2023 09/03 10:12
一个市不同县就是算异地的哈
84784953
2023 09/03 10:17
那预交增值税的计税依据是合同价吗?按多少税率预交
家权老师
2023 09/03 10:22
预交的增值税=(预收款-支付分包款)/1.09*0.02
84784953
2023 09/03 10:28
缴纳的时间是开工还是完工?没有收到预售款怎么办?
家权老师
2023 09/03 10:30
就是预收款的时候交,没有就不交
84784953
2023 09/03 10:34
如果发票开出去,对方没有付款,要按发票金额去预交吗?
家权老师
2023 09/03 10:37
是的,就是那样处理的
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