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问题已解决
老师，我是采购方，客户开了发票，我们现在退了货，我方申请了2张红字发票，其中一张的进项税已认证，另外一张进项税没有认证，供应商寄给我的负数发票我怎么做分录
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您好
请问前面收到发票的时候分录怎么写的
2023 09/03 12:48
84785021 
2023 09/03 13:04
借原材料，进项税，贷应付账款
bamboo老师 
2023 09/03 13:19
负数发票分录
借：原材料 借方红字
贷：应付账款 贷方红字
贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷方蓝字
84785021
2023 09/03 13:20
那不管发票有没有认证我都这么操作对吧
84785021
2023 09/03 13:21
贷方蓝字是什么
bamboo老师
2023 09/03 13:24
没有认证的 您也退给对方了 是吗
84785021
2023 09/03 13:27
是的，但发票我会再这个月认证
84785021
2023 09/03 13:27
我是不是为认证的正常地进行认证，冲红的发票我按照你上面的分录
bamboo老师
2023 09/03 13:31
对的 未认证的正常的认证
红冲的按照我的分录写就好了
84785021
2023 09/03 13:38
你的分录里贷方蓝字应该不用了吧
bamboo老师
2023 09/03 13:44
您说的红字发票分录吗？
84785021
2023 09/03 17:35
是的你上面的分录不是还有蓝字吗
bamboo老师
2023 09/03 18:17
对的 就是我们正常的黑笔写金额
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